目 录
第一部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心概况
一、本单位职责
二、机构设置情况
第二部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2024年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表九：财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2024年度政府性基金支出决算情况。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
七、其他重要事项情况说明。
八、预算绩效管理工作开展情况。
第四部分：名词解释
第一部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心概况
一、本单位职责
广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（一）协调组织全区残疾人劳动就业培训的政策、法规、规划、计划的落实，承担管理办法规定的事务性工作。
（二）协助指导示范全区残疾人就业工作，积极推进按比例安排就业、集中就业、个体就业和自愿组织起来从业、辅助性就业及实习实训；指导各市、县（区）残疾人就业服务工作。
（三）进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业、求职登记、职业能力测评、职业咨询、职业培训、职业指导。
（四）承担全区残疾人职业技能培训规划、计划的组织管理与协调落实；负责残疾人职业技能开发、负责残疾人职业资格鉴定的组织与管理；协助制定执行残疾人职业评估标准。
（五）承担全区性残疾人职业技能竞赛及职业人才评选表彰和奖励的事务性工作。
（六）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。
（七）协助自治区残联教育就业部指导各市、县（区）残疾人就业服务机构规范化建设；残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定工作。
（八）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）单位性质：公益一类事业单位。
（二）内部机构设置：内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。
第二部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2024年度部门决算报表
(详见附件：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2024年度部门决算公开附表)
第三部分：广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心2024年度部门决算情况说明
一、2024年度收入支出决算总体情况
（一）广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心（以下简称就业中心）2024年度总收入716.05万元，其中本年收入716.05万元，较2023年度决算数减少57.9万元，下降7.48%。收入具体情况如下：
1.一般公共预算财政拨款收入716.05万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少57.9万元，下降7.48%，主要原因是根据2023年工作计划，结合实际需要，主要减少在编人员绩效工资、残疾人就业培训专项经费等。
2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。
3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数无增减变动。
4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。
5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。
6.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数无增减变动。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数无增减变动，就业中心无所属事业单位。
8.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变动。
（二）就业中心2024年度总支出716.05万元，其中本年支出716.05万元，较2023年度决算数减少57.9万元，下降7.48%。支出具体情况如下：
1.社会保障和就业支出（类）681.90万元：主要用于就业中心的基本支出和项目支出。其中：（1）行政事业单位养老支出47.18万元，包括事业单位离退休支出4.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.07万元。（2）残疾人事业634.72万元，全部为残疾人就业支出634.72万元。
较2023年度决算数减少61.11万元，下降8.22%，主要原因是根据2023年工作计划，结合实际需要，主要减少在编人员绩效工资、残疾人就业培训专项经费等。
2.卫生健康支出（类）13.05万元：主要用于就业中心事业单位医疗方面的支出。较2023年度决算数增加1.23万元，增长10.41%，主要原因是由于2024年缴费基数是根据2023年在职在编人员月平均工资计算，2023年在职在编人员缴费基数增加，2024年缴费数额随之增加。
3.住房保障支出（类）21.10万元：主要用于就业中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2023年度决算数增加1.98万元，增长10.36%，主要原因是由于2024年缴费基数是根据2023年在职在编人员月平均工资计算，2023年在职在编人员缴费基数增加，2024年缴费数额随之增加。
4.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变动。
5.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数无增减变动。
二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
就业中心2024年度一般公共预算财政拨款支出716.05万元，较2023年度决算数减少57.9万元，下降7.48%。其中：基本支出448.43万元，项目支出267.62万元。
就业中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为758.17万元，支出决算为716.05万元，完成年初预算的94.44%。
（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为724.04万元，支出决算为681.90万元，完成年初预算的94.18%。主要用于就业中心的基本支出和项目支出，其中：事业单位离退休支出4.97万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出28.14万元；机关事业单位职业年金缴费支出14.07万元；残疾人就业支出634.72万元。预决算存在差异的主要原因是：年中因业务需要申请了预算调减。
（二）卫生健康支出（类）年初预算为13.02万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100.23%。主要用于就业中心事业单位医疗方面的支出，其中：事业单位医疗支出13.05万元。预决算存在差异的主要原因是：2024年缴费基数是根据2023年在职在编人员月平均工资计算，2023年在职在编人员缴费基数增加，2024年缴费数额随之增加。
（三）住房保障支出（类）年初预算为21.11万元，支出决算为21.10万元，完成年初预算的99.95%。主要用于就业中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出，其中：住房公积金支出21.10万元。预决算存在差异的主要原因是：在做预算时存在小数点进位差异，所以预算多出0.01元。
三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出448.43万元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出416.49万元，完成年初预算的97.46%。其中：基本工资52.59万元；津贴补贴10.29万元；奖金0.3万元；绩效工资106.78万元；机关事业单位基本养老保险缴费28.14万元；职业年金缴费14.07万元；职工基本医疗保险缴费13.05万元；其他社会保障缴费1.23万元；住房公积金21.10万元；其他工资福利支出168.94万元。预决算存在差异的主要原因是：每年人员的工资同上年相比，有所浮动，所以存在差异。
（二）商品和服务支出22.08万元，完成年初预算的73.45%。其中：办公费2.91万元；水费0.24万元；邮电费0.36万元；差旅费1.51万元；维修（护）费3.50万元；培训费0.33万元；公务接待费0.01万元；劳务费0.57万元；工会经费3.52万元；福利费0.66万元；公务用车运行维护费3.28万元；其他商品和服务支出5.17万元。预决算存在差异的主要原因是：坚持落实过紧日子要求，严控“三公”两费支出，会议费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用等实际支出较年初预算减少。
（三）对个人和家庭的补助9.85万元，完成年初预算的73.51%。其中：退休费4.60万元；其他对个人和家庭的补助支出5.25万元。预决算存在差异的主要原因是：其他对个人和家庭的补助支出年初预算是按照在编人员工资总额2%计提，主要用于小孩统筹、体检费、独生子女保健费等事项支出，可支出途径不多，每年都会有结余。
四、2024年度政府性基金支出决算情况
就业中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。
五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况
就业中心2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，较2023年度决算数无增减变动。
六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出3.49万元，完成年初预算的50.14%，比上年减少1.6万元，主要原因是公务用车运行维护费每年预算都是定额编制预算，我中心每年均按照车辆实际出行及日常维修维护需要支出，所以和预算存在差异。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算3.28万元，公务接待费支出决算0.21万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。
（二）公务用车购置及运行费支出3.28万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，比上年增减0.00万元。
公务用车运行支出3.28万元，完成年初预算的49.55%，比上年减少1.67万元，原因是公务用车运行维护费每年预算都是定额编制预算，我中心每年均按照车辆实际出行及日常维修维护需要支出，所以和预算存在差异。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年，就业中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.28万元，平均每辆1.64万元。
（三）公务接待费支出0.21万元，完成年初预算的63.64%，比上年增加0.07万元，原因是严格按照标准安排接待，接待批次、人数变化，在预算范围内据实报销。国内公务接待批次2次，人次14人次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
就业中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
就业中心2024年度政府采购支出总额96.00万元，其中：政府采购货物支出22.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出73.04万元。授予中小企业合同金额93.78万元，占政府采购支出总额的97.69%，其中：授予小微企业合同金额85.56万元，占授予中小企业合同金额的91.23%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.64%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.27%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2024年12月31日，本中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
八、预算绩效管理工作开展情况。
1.项目支出绩效自评结果。
（1）项目绩效自评总体情况：我中心2024年度项目9个，项目支出总额267.62万元。其中，本级项目9个，本级项目支出267.62万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0.00万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0.00万元。
所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：8个项目评为一等，涉及资金267.50万元，占项目总数比例88.89%，占项目支出总额比例99.96%；1个项目评为二等，涉及资金0.12万元，占项目总数比例11.11%，占项目支出总额比例0.04%；0个项目评为三等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%；0个项目评为四等，涉及资金0.00万元，占项目总数比例0.00%，占项目支出总额比例0.00%。自评发现的主要问题及原因：绩效管理数据收集和分析效率低，难以实时监控，数据涉及多个科室，较为分散，难以整合分析。下一步改进措施：建设单位内部控制系统，提高数据处理效率。
（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人事业发展专项资金—支持就业与培训工作—残疾人就业培训专项经费项目自评得分为97.5分，一等，项目全年预算数为45.15万元，执行数为45.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况。2024年5月开展“助残就业 桂在行动”广西国有企业民营企业残疾人就业专场招聘活动一场，2024年7月开展“助残就业 桂在行动”2024年广西高校残疾人毕业生招聘活动一场，2024年9月开展“阳光助残 桂品出圈”助残就业产品推介活动一场。2023年11月中心采购广西残疾人就业创业孵化基地管理服务，服务内容分别有：项目管理服务、残疾人及企业创业孵化服务、残疾人创业孵化基础服务、日常管理服务、举办创业活动10场、宣传制作服务等六项，并支付首款18.5万元，在2024年支付尾款17.95万元，并顺利通过验收。二是效益指标完成情况。广西残疾人就业创业孵化基地管理服务通过竞争性磋商的方式引入北京如常人力资源集团有限公司为孵化基地提供孵化服务，合同期间共举办了“共融共享 温暖同行”主题座谈会、“助残逐梦”创业知识技能培训、“拥抱 融合 共发展”主题创业沙龙、“打破界限，遇见多面自我”文创培训、“新业态、新思路、新模式”电商公开课等10场创业活动、展销会。2024年5月和7月开展的招聘会共有118家企业（含线下76家企业）参与到招聘活动中，9月开展的推介活动共邀请37家企业到场参加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
