广西壮族自治区盲人按摩指导中心2020年度单位决算

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第一部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2020年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：

  （1）指导全区盲人按摩工作。

  （2）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。

  （3）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

  （4）协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。

  （5）承办自治区残联交办的其他工作。

   二、机构设置情况

  1.单位性质：公益一类事业单位。

  2.内部机构设置：内设综合科、按摩管理科。

第二部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心

2020年度单位决算报表

（另附）

第三部分：广西壮族自治区盲人按摩指导中心

2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）广西壮族自治区盲人按摩指导中心（以下简称：盲按中心）2020年度总收入222.54万元（其中，本年收入204.08万元）, 较2019年度决算数增加10.05万元，增加4.73%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入204.08万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加17.17万元，增长9.18%，主要原因是：业务增多，人员变动，社保基数上涨。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，较2019年度决算数无增减变动。主要原因是：2020年预算未安排政府性基金财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。上年无此项收入。

4.上级补助收入0.00万元，较2019年度决算数无增减变动。盲按中心无该项补助收入。

5.事业收入0.00万元，较2019年度决算数无增减变动。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。盲按中心无该项业务活动及相关收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，较2019年度决算数无增减变动。盲按中心无该项收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”等之外取得的收入。较2019年度决算数减少18万元，减少100%，主要原因是：中残联未再下拨资金。

9.使用非财政拨款结余0.00万元，为单位历年滚存的非限定用途的非同级财政拨款结余资金，主要为非财政拨款结余扣除结余分配后滚存的金额。上年无此项结余。

10.上年结转和结余18.47万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加10.89万元，增加143.80%，主要原因是：2019年中央拨付资金结余。

（二）盲按中心2020年度总支出222.54万元（其中，本年支出222.07万元）, 较2019年度决算数增加10.05万元，增长4.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）214.47万元：主要用于盲按中心的基本支出和项目支出。其中：①行政事业单位养老支出10.19万元，包括事业单位离退休支出0.6万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.4万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元。②残疾人事业204.28万元，包括残疾人就业和扶贫支出204.28万元；

较2019年度决算数增加32.97万元，增长18.17%，主要原因是：中残联拨付资金用于盲人培训，较2019年有较大幅度增加。

2.卫生健康支出（类）2.89万元：主要用于盲按中心行政事业单位医疗方面的支出。较2019年度决算数增加0.19万元，增长6.91%，主要原因是：2020年医保缴费基数提高，医保费支出有所增加。

3.住房保障支出（类）4.7万元：主要用于盲按中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.13万元，增长2.80%，主要原因是：2020年干部职工工资提高后，调整公积金缴费基数，住房公积金支出有所增加。

4.其他支出（类）0.00万元：较2019年度决算数无增减变动。 

5.结余分配0.00万元，为事业单位按年初结转和结余+使用非财政拨款结余+本年收入-本年支出-年末结转和结余后能转入事业基金的结余分配。较2019年度决算数无增减变动。

6.年末结转和结余0.47万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入等的结转和结余。较2019年度决算数减少23.24万元，下降98.02%，主要原因是：2020年结转各项已经完成项目经费在当年形成支出以及清退完成项目剩余资金，总结余结转资金减少。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

盲按中心2020年度一般公共预算财政拨款支出204.08万元，较2019年度决算数增加22.42万元，增长12.34%。其中：基本支出71.94万元，项目支出150.13万元。

盲按中心2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为229.32万元，支出决算为204.08万元，完成年初预算的 88.99%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为220.88万元，支出决算为196.48万元，完成年初预算的88.95%。主要用于盲按中心的基本支出和项目支出。项目支出主要是用于盲人按摩培训。根据实际支出需要，基本支出和项目支出与年初预算数有差异。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为3.11万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的92.93%。主要用于盲按中心基本医疗保险缴费方面的支出。因有人员调动，医疗保险费支出与年初预算数有差异。

（三）住房保障支出（类）年初预算为5.33万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的88.18%。主要用于盲按中心按照国家政策规定用于职工的住房公积金等住房改革方面的支出。因有人员调动，住房公积金支出与年初预算数有差异。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出71.94万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出64.55万元，完成年初预算的99.51%。其中：基本工资13.91万元；津贴补贴2.82万元；绩效工资30.35万元；机关事业单位基本养老保险缴费6.40万元；职业年金缴费3.20万元；职工基本医疗保险缴费2.89万元；其他社会保障缴费0.28万元；住房公积金4.70万元。存在差异主要是当年有在职人员退休，人员经费减少。

（二）商品和服务支出5.51万元，完成年初预算的86.84%。其中：办公费0.56万元；水费0.08万元；邮电费0.27万元；差旅费1.36万元；维修（护）费0.13万元；劳务费0.09万元；工会经费0.89万元；福利费0.27万元；其他交通费用0.06万元；其他商品和服务支出1.8万元。存在差异主要是贯彻落实过紧日子的要求，压减一般性支出，办公费、公务接待费、公务用车运行费等实际支出比预算数少。

（三）对个人和家庭的补助1.88万元，其中：退休费0.87万元；其他对个人和家庭的补助支出1.01万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

盲按中心2020年度无政府性基金预算。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

盲按中心2020年度无国有资本经营预算。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算1.04万元，支出决算0.00万元，完成预算0%，较2019年决算数减少0.12万元，下降100.00%。减少原因：盲按中心严格按照中央八项规定精神，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算0%，较2019年度决算数无增减变动。原因是：受新冠肺炎疫情影响，全年取消因公出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元，完成年初预算的0%。较2019年度决算数无增减变动。原因是：盲按中心无公车。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成年初预算0%，比上年减少0.12万元，下降100%。原因是：严格控制公务接待活动，减少公务接待费用支出。其中：国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明

盲按中心没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2020年盲按中心政府采购支出总额89.96万元，其中：政府采购货物支出2.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出87.85万元。授予中小企业合同金额87.35万元，占政府采购支出总额的97.10%，其中：授予小微企业合同金额2.11万元，占政府采购支出总额的2.35%。

（三）国有资产占用情况说明

自治区盲人按摩指导中心车辆编制数0辆，编内实际有公务用车0辆。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

盲按中心2020年单位预算未有超200万项目，无预算绩效目标相关情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020广西壮族自治区盲人按摩指导中心决算表（点击下载）