广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心|广西盲人按摩指导中心

广西壮族自治区盲人按摩指导中心2022年单位预算公开

第一部分：单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：自治区盲人按摩指导中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

二、单位收入总体情况说明

三、单位支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区盲人按摩指导中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分：自治区盲人按摩指导中心概况

一、主要职能

广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：

（一）指导全区盲人按摩工作。

（二）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。

（三）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。

（四）协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。

（五）承办自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：公益一类事业单位。

（二）内部机构设置：内设综合科、按摩管理科。

第二部分：自治区盲人按摩指导中心2022年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2022年收入总预算239.98万元，支出总预算239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。

收支预算增加的主要原因：因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此基本支出人员经费预算支出总体增加。

二、单位收入总体情况说明

2022年收入总预算239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。其中全部为一般公共预算收入239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。

收入预算增加的主要原因：因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此基本支出人员经费预算支出总体增加。

三、单位支出总体情况说明

2022年支出总预算239.98万元，同比增加25.89万元，增长12.09％，其中：基本支出预算91.34万元，占支出总预算38.06％，同比增加16.35万元，增长21.8％，项目支出预算148.64万元，占支出总预算61.94％，同比增加9.54万元，增长6.86％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目229.2万元，占支出总预算95.51％，同比增加23.9万元，增长11.64％。主要原因：因在职在编人员增加，因此基本支出人员经费预算支出总体增加。

2.卫生健康支出类科目4.11万元，占支出总预算1.71％，同比增加0.76万元，增长22.69％。主要原因：因在职在编人员增加，因此医保缴费基数增加。

3.住房保障支出类科目6.66万元，占支出总预算2.78％，同比增加1.22万元，增长22.43％。主要原因：在编人员增加，住房公积金缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算91.34万元，占支出总预算38.06％，同比增加16.35万元，增长21.8％。其中：

人员类项目支出预算84.75万元，占基本支出预算92.79％，同比增加15.75万元，增长22.83％。其中：工资福利支出预算80.98万元，占基本支出预算88.66％，同比增加15.12万元，增长22.96％；对个人和家庭的补助预算3.77万元，占基本支出预算4.13％，同比增加0.63万元，增长20.06％。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算6.59万元，占基本支出预算7.21％，同比增加0.6万元，增长10.02％。

基本支出预算增长的主要原因：因在职在编人员核定的基本工资、津贴补贴总量及绩效工资总量提高，随之计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此基本支出人员经费预算支出总体增加。

2.项目支出预算

项目支出预算148.64万元，占支出总预算61.94％，同比增加9.54万元，增长6.86％。

项目支出预算增长的主要原因：编外人员名额增加，经费对应增加。

（三）预算支出增减变化：总体上2022年支出总预算比2021年支出总预算增加25.89万元，其中：基本支出预算增加16.35万元，项目支出预算增加9.54万元，主要原因是：因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此预算支出总体增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）收入预算情况

2022年收入总预算239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。其中全部为一般公共预算收入239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。

（二）支出预算情况

2022年支出总预算239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。

按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目229.2万元，占支出总预算95.51％，同比增加23.9万元，增长11.64％。

2.卫生健康支出类科目4.11万元，占支出总预算1.71％，同比增加0.76万元，增长22.69％。

3.住房保障支出类科目6.66万元，占支出总预算2.78％，同比增加1.22万元，增长22.43％。

（三）预算收支增长的原因

因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此预算支出总体增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年支出总预算239.98万元，同比增加25.89万元，同比增长12.09％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出类科目229.2万元，占支出总预算95.51％，同比增加23.9万元，增长11.64％。

2.卫生健康支出类科目4.11万元，占支出总预算1.71％，同比增加0.76万元，增长22.69％。

3.住房保障支出类科目6.66万元，占支出总预算2.78％，同比增加1.22万元，增长22.43％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算91.34万元，占支出总预算38.06％，同比增加16.35万元，增长21.8％。其中：

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算6.59万元，占基本支出预算7.21％，同比增加0.6万元，增长10.02％。

基本支出预算增长的主要原因：因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此预算支出总体增加。

2.项目支出预算

项目支出预算148.64万元，占支出总预算61.94％，同比增加9.54万元，增长6.86％。

项目支出预算增长的主要原因：编外人员名额增加，经费对应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

基本支出预算91.34万元，占支出总预算38.06％，同比增加16.35万元，增长21.8％，增长的主要原因是因在职在编人员增加，计提的社保、公积金缴费数额也相应增加，因此预算支出总体增加。

（一）工资福利支出预算80.98万元，占基本支出预算88.66％，同比增加15.12万元，增长22.96％。

1.基本工资预算16.44万元，同比增加5.95万元，增长56.72%。

2.津贴补贴预算3.28万元，同比增加1.13万元，增长52.56%。

3.奖金0.14万元，同比增加0.14万元，增长100%。

4.绩效工资预算36.63万元，同比增加3.89万元，增长10.2%。

5.机关事业单位基本养老保险缴费预算8.89万元，同比增加1.64万元，增长22.62%。

6.职业年金缴费预算4.44万元，同比增加0.82万元，增长22.65%。

7.职工基本医疗保险缴费预算4.11万元，同比增加0.76万元，增长2.77%。

8.其他社会保障缴费预算0.39万元，同比增加0.07万元，增长21.88%。

9.住房公积金预算6.66万元，同比增加1.22万元，增长22.43%。

（二）商品和服务支出预算预算6.59万元，占基本支出预算7.21％，同比增加0.6万元，增长10.02％。

1.办公费预算1.05万元，同比增加0.06万元，增长6.06%。

2.印刷费预算0万元，与去年持平。

3.水费预算0.36万元，同比减少0.14万元，增长63.64%。

4.电费预算0万元，同比增加2万元，下降100%。

5.邮电费预算0.04万元，同比减少0.26万元，下降86.67%。

6.差旅费预算1.36万元，与2021年持平。

7.维修（护）费预算0万元，与2021年持平。

8.会议费预算0.34万元，与2021年持平。

9.培训费预算0.12万元，与2021年持平。

10.公务接待费预算0.04万元，与2021年持平。

11.劳务费预算0.1万元，同比增加0.01万元，增长11.11%。

12.工会经费预算1.11万元，同比增加0.1万元，增长2.88%。

13.福利费预算0.3万元，与2021年持平。

14.公务用车运行维护费预算0万元，与2021年持平。

15.其他交通费用预算0.05万元，与2021年持平。

16.其他商品和服务支出预算1.72万元，同比增加1万元，增长18.87%。

（三）对个人和家庭的补助预算3.77万元，占基本支出预算4.13％，同比增加0.63万元，增长20.06％。

1.退休费预算0.99万元，同比增加0.12万元，增长13.79%。

2.其他对个人和家庭的补助支出预算2.78万元，同比增加0.51万元，增长22.47%。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费支出预算0.34万元，与去年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，上年无预算安排。

（二）公务接待费2022年预算0.34万元，与去年持平。主要是用于中心接受上级部门检查、指导、调研和各市县残联机构来本级汇报工作、学习等开支。减少原因是按照只减不增的原则压减2022年公务接待支出经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2022年预算0万元，上年无预算安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我中心2022年部门预算无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

自治区盲人按摩指导中心为公益一类事业单位，2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算3.5万元，较2021年预算减少0.01万元，下降0.003%。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算4.85万元，同比增加0.32万元，增长7.06%；下降因素主要是今年有采购专用设备。其中：货物类采购4.85万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。政府集中采购预算4.85万元，占政府采购预算100%，同比增加0.32万元，增长7.06%；部门集中采购预算0万元，占政府采购预算0%，与去年持平；无分散采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

自治区盲人按摩指导中心车辆编制数1辆，编内实际有公务用车0辆。

2022年中心无新增“三项资产”预算安排。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

自治区盲按中心整体支出纳入绩效评价范围，主要重点项目如下：

1.残疾人事业发展专项资金—支持就业与扶贫工作—盲人按摩专项经费96万元

绩效目标：为打造盲人按摩行业品牌工作打下良好基础，为盲人提供职业技能培训服务和就业支持，提高盲人保健、医疗按摩人员业务技能，规范盲人保健、医疗按摩活动。针对市场需求和经济发展的需要，对有就业需求的盲人进行专业化培训，帮助盲人提高自身素质和就业能力，促进盲人按摩行业健康持续发展。

2.专项公用经费18万元

绩效目标：统筹兼顾，加强中心日常管理，确保2022年度各项业务工作及辅助活动有序开展。推进盲人按摩服务机构规范化建设，加强盲人职业技能培训，加强盲人就业服务能力建设，加大盲人就业、创业扶持力度，提高工作效率。

第三部分：名词解释

一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。

“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。指用于残疾人就业、培训等方面支出。

三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。

四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。

五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。

六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。