目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区盲人按摩指导中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区盲人按摩指导中心2023年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：自治区盲人按摩指导中心概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区盲人按摩指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（一）指导全区盲人按摩工作。
（二）开展盲人按摩人员培训、就业咨询、盲人保健按摩专项职业能力考核、医疗按摩考试和职称评审工作。
（三）组织盲人按摩学术交流活动和实用性科研工作。
（四）协助制定全区盲人按摩事业发展规划和年度计划，并认真组织实施、指导落实。
（五）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）单位性质：公益一类事业单位。
（二）内部机构设置：内设综合科、按摩管理科。
第二部分：自治区盲人按摩指导中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算257.02万元，支出总预算257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。
收支预算增加的主要原因：根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。其中：
一般公共预算收入257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。
政府性基金预算收入0万元，与上年一致。
国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。
财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。
上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。
收入预算增加的主要原因：根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算257.02万元，同比增加17.04万元，增长7.10％，其中：基本支出预算95.55万元，占支出总预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％，项目支出预算161.47万元，占支出总预算62.82％，同比增加12.83万元，增长8.63％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目246.15万元，占支出总预算95.77％，同比增加16.95万元，增长7.40％。主要原因：根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
2.卫生健康支出类科目4.14万元，占支出总预算1.61％，同比增加0.03万元，增长0.73％。主要原因：根据人员岗位变动情况，医保缴费基数增长，计提费用增长。
3.住房保障支出类科目6.73万元，占支出总预算2.62％，同比增加0.07万元，增长1.05％。主要原因：根据人员岗位变动情况，住房公积金缴费基数增长，计提费用增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算95.55万元，占支出总预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％。其中：
人员类项目支出预算85.82万元，占基本支出预算89.82％，同比增加1.07万元，增长1.26％。其中：工资福利支出预算82.03万元，占基本支出预算85.85％，同比增加1.05万元，增长1.30％；对个人和家庭的补助预算3.79万元，占基本支出预算3.97％，同比增加0.02万元，增长0.53％。主要原因：根据在职在编人员岗位变动情况，在职在编人员工资核定总量增加，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算9.73万元，占基本支出预算10.18％，同比增加3.14万元，增长47.65％。主要原因：新增特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算161.47万元，占支出总预算62.82％，同比增加12.83万元，增长8.63％。主要原因：根据2023年工作计划，结合实际需要，主要增加编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
（三）预算支出增减变化：总体上2023年支出总预算比2022年支出总预算增加17.04万元，其中：基本支出预算增加4.21万元，项目支出预算增加12.83万元，主要原因是根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年度财政拨款收入预算257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。其中全部为一般公共预算收入257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。
（二）支出预算情况
2023年度财政拨款支出预算257.02万元，同比增加17.04万元，同比增长7.10％。其中：基本支出预算95.55万元，占支出总预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％；项目支出预算161.47万元，占支出总预算62.82％，同比增加12.83万元，增长8.63％。
（三）预算收支增长的原因
根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出预算257.02万元，其中：基本支出预算95.55万元，占一般公共预算支出预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％；项目支出预算161.47万元，占一般公共预算支出预算62.82％，同比增加12.83万元，增长8.63％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目246.15万元，占一般公共预算支出预算95.77％，同比增加16.95万元，增长7.40％，其中：
（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算14.56万元，占一般公共预算支出预算5.66%，同比增加14.56万元，增长100%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：
①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算1.11万元。
②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算8.97万元。
③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算4.48万元。
（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目支出预算231.59万元。占一般公共预算支出预算90.11%，同比增加2.39万元，增长1.04%。其中：基本支出70.12万元，项目支出161.47万元。主要用于为保障日常运转发生的基本支出和用于开展盲人按摩项目支出。增长原因：根据2023年工作计划及人员岗位变动、新增车辆情况，结合实际需要，主要增加在职在编人员经费、公务用车运行维护费、编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算4.14万元，占一般公共预算支出预算1.61％，同比增加0.03万元，增长0.73％。增长原因：根据人员岗位变动情况，医保缴费基数增长，计提费用增长。
3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算6.73万元，占一般公共预算支出预算2.66％，同比增加0.07万元，增长1.05％。增长原因：根据人员岗位变动情况，住房公积金缴费基数增长，计提费用增长。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算95.55万元，占一般公共预算支出预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％，其中：
工资福利支出预算82.03万元，占基本支出预算85.85％，同比增加1.05万元，增长1.30％。
商品和服务支出预算9.73万元，占基本支出预算10.18％，同比增加3.14万元，增长47.65％。
对个人和家庭的补助预算3.79万元，占基本支出预算3.97％，同比增加0.02万元，增长0.53％。
基本支出预算增长的主要原因：一是根据在职在编人员岗位变动情况，在职在编人员工资核定总量增加，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加；二是新增特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费增加。
2.项目支出预算
项目支出预算161.47万元，占一般公共预算支出预算62.82％，同比增加12.83万元，增长8.63％。
项目支出预算增长的主要原因：根据2023年工作计划，结合实际需要，主要增加编外人员经费、全国盲人医疗按摩人员考试广西考区经费、专项公用经费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年基本支出预算95.55万元，占一般公共预算支出预算37.18％，同比增加4.21万元，增长4.61％，增长的主要原因是：一是根据在职在编人员岗位变动情况，在职在编人员工资核定总量增加，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费增加；二是新增特种专业技术用车1辆，公务用车运行维护费增加。
（一）工资福利支出预算82.03万元，占基本支出预算85.85％，同比增加1.05万元，增长1.30％。
1.基本工资预算18.62万元，同比增加2.18万元，增长13.26%。
2.津贴补贴预算3.61万元，同比增加0.33万元，增长10.06%。
3.奖金预算0.45万元，同比增加0.31万元，增长221.43%。
4.绩效工资预算34.64万元，同比减少1.99万元，下降5.43%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费预算8.97万元，同比增加0.08万元，增长0.90%。
6.职业年金缴费预算4.48万元，同比增加0.04万元，增长0.90%。
7.职工基本医疗保险缴费预算4.14万元，同比增加0.03万元，增长0.73%。
8.其他社会保障缴费预算0.39万元，与上年持平。
9.住房公积金预算6.73万元，同比增加0.07万元，增长1.05%。
（二）商品和服务支出预算预算9.73万元，占基本支出预算10.18％，同比增加3.14万元，增长47.65％。
1.办公费预算0.87万元，同比减少0.18万元，下降17.14%。
2.印刷费预算0万元，与上年持平。
3.水费预算0.54万元，同比增加0.18万元，增长50%。
4.电费预算0万元，与上年持平。
5.邮电费预算0.04万元，与上年持平。
6.差旅费预算1.36万元，与上年持平。
7.维修（护）费预算0万元，与上年持平。
8.会议费预算0.34万元，与上年持平。
9.培训费预算0.12万元，与上年持平。
10.公务接待费预算0.04万元，与上年持平。
11.劳务费预算0.1万元，与上年持平。
12.工会经费预算1.12万元，同比增加0.01万元，增长0.90%。
13.福利费预算0.3万元，与上年持平。
14.公务用车运行维护费预算3.13万元，同比增加3.13万元，上年无预算安排。
15.其他交通费用预算0.05万元，与2022年持平。
16.其他商品和服务支出预算1.72万元，与上年持平。
（三）对个人和家庭的补助预算3.79万元，占基本支出预算3.97％，同比增加0.02万元，增长0.53％。
1.退休费预算0.99万元，，与上年持平。
2.其他对个人和家庭的补助支出预算2.80万元，同比增加0.02万元，增长0.72%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算“三公”经费支出预算3.37万元，同口径比2022年增加3.03万元，增长891.18%。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算安排0.24万元，同比减少0.1万元，下降29.41%。主要是用于单位接受上级部门检查、指导、调研和接待各市县残联机构来本级汇报工作、学习等开支。减少原因是按照只减不增的原则压减2023年公务接待支出经费预算。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排3.13万元，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排3.13万元，上年无预算安排，主要用于单位新增特种专业技术用车燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
自治区盲人按摩指导中心为公益一类事业单位，2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算6.63万元，较2022年预算增加3.13万元，增长89.43%。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额5.26万元，同比增加0.41万元，增长8.45%；增长的主要原因是：根据实际需要，调整采购品目，逐步更新办公设备配置。其中：货物类采购3.46万元、工程类采购0万元、服务类采购1.80万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算5.26万元，占政府采购预算100%，同比增加0.41万元，增长8.45%；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
自治区盲人按摩指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车1辆，为特种专业技术用车。
2023年单位无新增“三项资产”预算安排。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我单位主要重点项目如下：
残疾人事业发展专项资金—支持就业与培训工作—盲人按摩专项经费100万元
绩效目标：举办全区盲人按摩培训班5期，开展盲人按摩事业促进活动，组织盲人参加盲人按摩学术交流活动，提高盲人保健、医疗按摩人员业务技能，帮助盲人提高自身素质和就业能力。
第三部分：名词解释
一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。
四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：自治区盲人按摩指导中心2023年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
自治区盲人按摩指导中心2023年预算公开报表详见附件。
