目 录
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
二、机构设置情况
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
二、单位收入总体情况说明
三、单位支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2023年单位预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
第一部分：自治区残疾人劳动就业指导中心概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区残疾人劳动就业指导中心隶属广西壮族自治区残疾人联合会，接受自治区残联执行理事会直接领导，工作业务接受自治区残联教育就业部指导。受自治区残联委托，主要承担以下职责：
（一）协调组织全区残疾人劳动就业培训的政策、法规、规划、计划的落实，承担相关事务性工作。
（二）协助指导示范全区残疾人就业工作，积极推进按比例安排就业、集中就业、个体就业和自愿组织起来从业、辅助性就业及实习实训；监督检查指导各市、县（区）残疾人就业服务工作。
（三）进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业、求职登记、职业能力测评、职业咨询、职业培训、职业指导。
（四）承担全区残疾人职业技能培训规划、计划的组织管理与协调落实；负责残疾人职业资格鉴定的组织与管理；协助制定执行残疾人职业评估标准。
（五）承担全区性残疾人职业技能竞赛工作。
（六）承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作。
（七）协助自治区残联教育就业部指导各市、县（区）残疾人就业服务机构规范化建设；组织开展残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训、鉴定工作。
（八）承办自治区残联交办的其他工作。
二、机构设置情况
（一）单位性质：公益一类事业单位。
（二）内部机构设置：内设办公室、就业管理科、职业培训科、职业指导科和技能实训科。
第二部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2023年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
2023年收入总预算774.18万元，支出总预算774.18万元，同比减少12.56万元，同比下降1.60％。
收支预算减少的主要原因：根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员经费、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
二、单位收入总体情况说明
2023年收入总预算774.18万元，同比减少12.56万元，下降1.60％。其中：
一般公共预算收入774.18万元，同比减少12.56万元，下降1.60％。
政府性基金预算收入0万元，与上年一致。
国有资本经营预算收入0万元，与上年一致。
财政专户管理资金预算收入0万元，与上年一致。
上年结转结余预算收入0万元，与上年一致。
收入预算减少的主要原因：根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员经费、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
三、单位支出总体情况说明
2023年支出总预算774.18万元，同比减少12.56万元，同比下降1.60％，其中：基本支出预算264.98万元，占支出总预算34.23%，同比减少5.56万元，下降2.06％；项目支出预算509.20万元，占支出总预算65.77％，同比减少7万元，下降1.36％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目744.40万元，占支出总预算96.15％，同比减少11.73万元，下降1.55％。主要原因：根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员工资福利支出、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
2.卫生健康支出类科目11.36万元，占支出总预算1.47％，同比减少0.32万元，下降2.74％。主要原因：根据人员变动情况，医保缴费基数下降，计提费用下降。
3.住房保障支出类科目18.42万元（2022年为18.94万元），占支出总预算2.38％，同比减少0.52万元，下降2.75％。主要原因：根据人员变动情况，住房公积金缴费基数下降，计提费用下降。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算264.98万元，占支出总预算34.23％，同比减少5.56万元，下降2.06％。其中：
人员类项目支出预算235.37万元，占基本支出预算88.83％，同比减少5.87万元，下降2.43％。其中：工资福利支出预算224.29万元，占基本支出预算84.64％，同比减少5.66万元，下降2.46％；对个人和家庭的补助预算11.08万元，占基本支出预算4.18％，同比减少0.21万元，下降1.86％。主要原因：根据人员变动情况，工资核定总量减少，相应的工资福利支出及对个人和家庭的补助经费减少。
运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算29.61万元，占基本支出预算11.17％，同比增加0.31万元，增长1.06％。
2.项目支出预算
项目支出预算509.20万元，占支出总预算65.77％，同比减少7万元，下降1.36％。主要原因：根据2023年工作计划，结合实际需要，主要减少信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
（三）预算支出增减变化：总体上2023年支出总预算比2022年支出总预算减少12.56万元，其中：基本支出预算减少5.56万元，项目支出预算减少7万元，主要原因是：根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员经费、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
四、财政拨款收支总体情况说明
（一）收入预算情况
2023年度财政拨款收入预算774.18万元，同比减少12.56万元，下降1.60％。其中全部为一般公共预算收入774.18万元，同比减少12.56万元，同比下降1.60％。
（二）支出预算情况
2023年度财政拨款支出预算774.18万元，同比减少12.56万元，同比下降1.60％。其中：基本支出预算264.98万元，占支出总预算34.23%，同比减少5.56万元，下降2.06％；项目支出预算509.20万元，占支出总预算65.77％，同比减少7万元，下降1.36％。
（三）预算收支下降的原因
根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员经费、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年一般公共预算支出预算774.18万元，其中：基本支出预算264.98万元，占一般公共预算支出预算34.23%，同比减少5.56万元，下降2.06％；项目支出预算509.20万元，占一般公共预算支出预算65.77％，同比减少7万元，下降1.36％。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：
1.社会保障和就业支出类科目744.40万元，占一般公共预算支出预算96.15％，同比减少11.73万元，下降1.55％，其中：
（1）“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款科目支出预算40.60万元，占一般公共预算支出预算5.24%，同比增加0.93万元，增长2.34%。全部是基本支出预算，是按照国家统一规定，为在职在编职工计缴的养老保险、职业年金等。其中：
①“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“事业单位离退休”项科目支出预算3.77万元。
②“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目支出预算24.56万元。
③“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目支出预算12.27万元。
（2）“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目支出预算703.80万元。占一般公共预算支出预算90.91%，同比减少12.65万元，下降1.77%。其中：基本支出194.6万元，项目支出509.2万元。主要用于为保障日常运转发生的基本支出和用于开展残疾人就业与培训项目支出。下降原因：根据2023年工作计划及人员变动情况，结合实际需要，主要减少在职在编人员经费、信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
2.“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目支出预算11.36万元，占一般公共预算支出预算1.47％，同比减少0.32万元，下降2.74％。下降原因：根据人员变动情况，医保缴费基数下降，计提费用下降。
3.“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目支出预算18.42万元，占一般公共预算支出预算2.38％，同比减少0.52万元，下降2.75％。下降原因：根据人员变动情况，住房公积金缴费基数下降，计提费用下降。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算264.98万元，占一般公共预算支出预算34.23%，同比减少5.56万元，下降2.06%，其中：
工资福利支出预算224.29万元，占基本支出预算84.64％，同比减少5.66万元，下降2.46％。
商品和服务支出预算29.61万元，占基本支出预算11.17％，同比增加0.31万元，增长1.06％。
对个人和家庭的补助预算11.08万元，占基本支出预算4.18％，同比减少0.21万元，下降1.86％。
基本支出预算下降的主要原因：根据人员变动情况，工资核定总量减少，社保、住房公积金等缴费基数随之下降，计提的社保、住房公积金等缴费支出随之减少。
2.项目支出预算
项目支出预算509.20万元，占一般公共预算支出预算65.77％，同比减少7万元，下降1.36％。
项目支出预算下降的主要原因：根据2023年工作计划，结合实际需要，主要减少信息化建设部分改造及维护费用、编外人员经费、物业管理费等。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年基本支出预算264.98万元，占一般公共预算支出预算34.23％，同比减少5.56万元，下降2.06％，下降的主要原因是根据人员变动情况，工资核定总量减少，社保、住房公积金等缴费基数随之下降，计提的社保、住房公积金等缴费支出随之减少。
（一）工资福利支出预算224.29万元，占基本支出预算84.64％，同比减少5.66万元，下降2.46％。
1.基本工资预算50.35万元，同比增加8.67万元，增长20.80%。
2.津贴补贴预算9.20万元，同比增加0.79万元，增长9.39%。
3.奖金预算0.75万元，同比增加0.35万元，增长87.50%。
4.绩效工资预算96.31万元，同比减少13.56万元，下降12.34%。
5.机关事业单位基本养老保险缴费预算24.56万元，同比减少0.69万元，下降2.73%。
6.职业年金缴费预算12.27万元，同比减少0.35万元，下降2.77%。
7.职工基本医疗保险缴费预算11.36万元，同比减少0.32万元，下降2.74%。
8.其他社会保障缴费预算1.07万元，同比减少0.03万元，下降2.73%。
9.住房公积金预算18.42万元，同比减少0.52万元，下降2.75%。
（二）商品和服务支出预算29.61万元，占基本支出预算11.17％，同比增加0.31万元，增长1.06％。
1.办公费预算5万元，同比增加0.81万元，增长19.33%。
2.印刷费预算0万元，与上年持平。
3.水费预算0.12万元，同比增加0.06万元，增长100%。
4.电费预算0万元，与上年持平。
5.邮电费预算0.16万元，同比增加0.03万元，增长23.08%。
6.差旅费预算3万元，同比减少1万元，下降25%。
7.维修（护）费预算0万元，与上年持平。
8.会议费预算1.01万元，与上年持平。
9.培训费预算0.35万元，与上年持平。
10.公务接待费预算0.13万元，与上年持平。
11.劳务费预算0.60万元，同比增加0.1万元，增长20%。
12.工会经费预算3.07万元，同比减少0.09万元，下降2.85%。
13.福利费预算0.89万元，与上年持平。
14.公务用车运行维护费预算6.62万元，与上年持平。
15.其他交通费用预算3.49万元，与上年持平。
16.其他商品和服务支出预算5.17万元，同比增加0.40万元，增长8.39%。
（三）对个人和家庭的补助预算11.08万元，占基本支出预算4.18％，同比减少0.21万元，下降1.86％。
1.退休费预算3.40万元，与上年持平。
2.其他对个人和家庭的补助支出预算7.68万元，同比减少0.21万元，下降2.66%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.95万元，同口径比2022年减少0.01万元，下降0.14%。具体如下：
（一）因公出国（境）经费2023年预算安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费2023年预算安排0.33万元，与上年持平。主要用于我单位开展残疾人职业技能培训、残疾人就业管理、启智展能实训基地辅助性就业等各项业务工作接受上级部门检查、指导、调研及接待各市县残联机构来本级汇报工作、学习等。
（三）公务用车购置及运行费2023年预算安排6.62万元，其中：
公务用车购置费2023年预算安排0万元，与上年持平。
公务用车运行维护费2023年预算安排6.62万元，与上年持平，主要用于单位2辆公务车辆燃油费、维修维护费、保险费、年审费、过路过桥费等开支。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2023年无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2023年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心为公益一类事业单位，2023年事业单位相关运行经费财政拨款预算20.29万元，较2022年预算减少0.1万元，下降0.49%。
（二）政府采购预算安排情况说明
我单位2022年政府采购预算总金额42.92万元。同比增加4.44万元，增长11.54%；增长的主要原因是：根据实际需要，调整采购品目，逐步更新办公设备配置。其中：货物类采购5.52万元、工程类采购0万元、服务类采购37.4万元。从政府采购项目类型的角度看：政府集中采购预算42.92万元，占政府采购预算100%，同比增加4.44万元，增长11.54%；分散采购预算0万元，与上年持平。
（三）国有资产占用情况说明
自治区残疾人劳动就业指导中心车辆编制数2辆，编内实际有公务用车2辆，全部为其他业务用车。
2023年单位无新增“三项资产”预算安排。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
自治区残联部门整体支出纳入绩效评价范围，我单位主要重点项目如下：
1.残疾人事业发展专项资金—支持就业与培训工作—残疾人就业培训专项经费100万元。
绩效目标：举办残疾人中高级技能提升培训4期，积极推进开展残疾人就业创业活动10次、采购残疾人就业创业孵化服务等一系列举措，引导更多社会力量整合资源帮助残疾人就业。
2.第七届全国残疾人职业技能竞赛及第四届全国残疾人展能节赴赛参展经费60万元。
绩效目标：顺利完成第七届全国残疾人职业技能竞赛及第四届全国残疾人展能节参赛参展工作，组织不少于36名残疾人参赛，并参加展能节活动1次，提高残疾人竞技能力水平，增强残疾人参与社会竞争的能力，促进残疾人融入社会。
3.信息化建设经费60万元。
绩效目标：开展残疾人就业信息化建设，满足全区按比例就业情况审核和配合税务部门完成残保金征收工作需要，深化残疾人就业互联网服务能力，保障中心网站信息更新及时、内容准确。
第三部分：名词解释
一、“社会保障和就业支出”类“行政事业单位养老支出”款：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
“事业单位离退休”项科目：反映事业单位开支的离退休经费。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
“机关事业单位职业年金缴费支出”项科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
二、“社会保障和就业支出”类“残疾人事业”款“残疾人就业”项科目：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。
三、“卫生健康支出”类“行政事业单位医疗”款“事业单位医疗”项科目：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。指直属事业单位用于医疗保险方面的支出。
四、“住房保障支出”类“住房改革支出”款“住房公积金”项科目：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。指自治区残联本级（机关）及直属事业单位用于住房公积金方面的支出。
五、事业单位相关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费等。
六、“三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费的支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分：自治区残疾人劳动就业指导中心2023年预算公开报表
一、单位收支总体情况表
二、单位收入总体情况表
三、单位支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、2023年度预算项目绩效目标公开表
自治区残疾人劳动就业指导中心2023年预算公开报表详见附件。
